Misión del Puesto
Optimizar el ciclo de cobros mediante un seguimiento proactivo de clientes y el cumplimiento estricto de los procedimientos internos, con el fin de reducir el aging de la cartera y garantizar la recuperación eficiente de la deuda.
¿De qué responsabilidades y tareas te vas a encargar?
- Gestionar y realizar el seguimiento diario de la cartera de clientes con deuda vencida.
- Analizar aging, saldos vencidos y riesgos de impago, proponiendo acciones correctivas y preventivas.
- Coordinarse con los departamentos comercial, administración y atención al cliente para la resolución de incidencias relacionadas con la facturación y el cobro
- Aplicar los procedimientos internos de recobro y escalado, incluyendo suspensión de servicios cuando corresponda.
- Participar en la mejora continua de los procesos de cobro y control financiero.
Requisitos mínimos
- Experiencia mínima de 3 años en puestos de facturación y cobros, a poder ser dentro del Sector IT.
- Dominio herramientas ofimáticas (nivel avanzado Excel).
- Dominio de programas informáticos y de gestión de cobros.
- Conocimientos y experiencia en plataformas de factura electrónica.
- Valorable experiencia con ERP (Navision/ Business Central).
¿Con qué competencias nos gustaría que contaras?
- Capacidad organizativa.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Capacidad de gestión del tiempo.
- Trabajo en equipo.
- Orientación al cliente.
- Capacidad de resolución de problemas e incidencias.
¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido.
- Retribución compuesta por fijo y variable.
- Horario de oficina con flexibilidad en la entrada y salida.
- Modalidad de trabajo híbrida. (2 días en remoto y 3 en oficina)
- Plan de Retribución Adaptable con Cobee.