El departamento de Planificación Corporativa, integrado en el área de Contabilidad, Control de gestión y Capital, tiene como objetivo proporcionar la información necesaria a los órganos de gobierno y dirección del Grupo para que puedan tomar las decisiones estratégicas necesarias para asegurar su rentabilidad y solvencia a medio y largo plazo. Para desempeñar su función requiere de la participación de múltiples departamentos de la Entidad así como de las filiales.
Su ámbito de actividad es muy amplio enmarcado en la gestión de la rentabilidad del negocio y abarca desde la participación en comité de productos y en la definición de las métricas de rentabilidad ajustada al riesgo hasta la elaboración de proyecciones a diferentes horizontes temporales y bajo diferentes escenarios y seguimiento constante de las mismas, como la cuantificación de capital económico por riesgo de rentabilidad de negocio.
En términos generales, el departamento es responsable de aterrizar la estrategia de la Entidad, que incluye la elaboración del ejercicio de presupuesto anual del Grupo CaixaBank. Adicionalmente, actúa como garante de la coherencia general entre los diferentes procesos de planificación/seguimiento del Grupo, velando, en especial, por la alineación del presupuesto con los objetivos comerciales definidos en el esquema de bonus e incentivos de la red.
La posición vacante se encuentra ubicada en concreto en el equipo de Proyecciones Financieras, encargado de elaborar las previsiones de la Cuenta de Resultados y del Balance, así como de los principales KPIs para analizar la rentabilidad del Grupo en diferentes horizontes temporales y escenarios alternativos. Adicionalmente, es el equipo encargado de coordinar la documentación y las presentaciones que se elevan a OOGG y la Alta Dirección para apoyar la toma de decisiones en la gestión del Grupo.
Las responsabilidades asociadas a esta vacante abarcan un amplio espectro de temáticas que van des de la elaboración del presupuesto hasta análisis e business cases. En concreto destacan la participación en:
- Visión de Rentabilidad de Negocio del Grupo en sentido amplio:
- Presupuesto del Grupo CaixaBank y visión a medio y largo plazo.
- Análisis de la posición financiera de las filiales y su aportación al Grupo.
- Seguimiento continuado del presupuesto.
- Requerimientos de Capital Económico del Riesgo de Rentabilidad de Negocio
- Elaboración de la documentación para diferentes Comités, la Alta Dirección e Investor Relation.
- Análisis de business cases
- Elaboración de manuales de procedimientos, governance…