Entrada de facturas de proveedores
Control de las conformidades de las facturas introducidas en el sistema
Revisión de Iva de las entradas de facturas de Costes
Gestión telefónica con delegaciones, proveedores y bancos
Alta en el maestro de proveedores
Exportación diaria del módulo de Cuentas a Pagar a GL (Oracle)
Introducción de pagos de las facturas de proveedores en Cuentas a pagar
Realizar lotes de pagos por diferentes métodos
Emisión de ordenes de pago referentes a la auto facturación
Análisis de la cartera de proveedores USD, estado de anticipos, seguimiento de facturas pagadas no introducidas en el sistema
Requisitos:
2 años en departamento de cuentas a pagar o 2 años de antigüedad en la empresa dentro del área de administración
Dominio de herramientas informáticas (correo electrónico, bases de datos, Excel, ERP)
Proactividad y Anticipación
Organización
Calidad en el trabajo/Responsabilidad
Se ofrece:
Opciones de crecimiento