Nuestra misión en materia de salud pública es hacer que los sistemas alimentarios sean más seguros, saludables y sostenibles. A través de nuestra red mundial presente en 27 países, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de métodos y soluciones innovadoras dedicadas a prevenir los riesgos para la salud relacionados con la alimentación, el medio ambiente y los bienes de consumo.
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Nuestro crecimiento, tanto externo como interno fundamenta los pilares de nuestra historia, con más de 40 adquisiciones realizadas en los últimos 10 años de negocio.
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Si quieres contribuir a un propósito inspirador a largo plazo y formar parte de una empresa multinacional en constante crecimiento en un mercado de alto valor con importantes oportunidades de desarrollo interno ¡únete a nosotros!
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Actualmente precisamos incorporar en nuestros laboratorios ubicados en Barcelona (complejo Mercabarna) un/a\nGestor/a de Cuentas a Cobrar.
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Reportando al Director Financiero, la persona seleccionada será responsable de\ncoordinar y optimizar el proceso de facturación emitida de la compañía\n, garantizando la correcta gestión del ciclo de cobro.
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Su papel será clave en la\ngestión y seguimiento de la deuda vencida\n, con el objetivo de\nreducir los días de cobro (DSO)\ny mejorar la eficiencia financiera de la organización. Además,\nliderará un equipo de 2 personas\n, impulsando la mejora continua de los procesos del área.
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Es imprescindible contar con experiencia en Business Central.
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Responsabilidades principales
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- Liderar y coordinar el equipo de\nfacturación y cuentas a cobrar (2 personas)\n.
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- Supervisar el proceso de\nfacturación emitida\n, asegurando su correcta ejecución y control.
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- Gestionar la\ncontabilidad de clientes\ny garantizar la correcta imputación de operaciones.
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- Verificar que las\ncondiciones y formas de pago\nacordadas con los clientes estén correctamente registradas en el sistema.
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- Realizar el\nseguimiento del ageing de clientes\ny analizar posibles riesgos de cobro.
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- Gestionar de forma proactiva la\ndeuda vencida e impagada\n, impulsando acciones de recobro.
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- Elaborar y hacer seguimiento de\nexpedientes de clientes morosos\n.
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- Preparar\nreporting semanal y mensual\nsobre el estado de la facturación pendiente.
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- Elaborar el\nreporting mensual de previsión de cobros\n.
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- Calcular y analizar el\nDSO mensual\ny la\nprovisión por insolvencias\n.
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- Gestionar el\ncálculo y seguimiento de rappel de clientes\n.
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\nFormación\nGrado en Administración y Dirección de Empresas o similar.\n
Horario De lunes a viernes jornada completa.
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Salario
\n28.000€ - 33.000€ Bruto/año.\n
Otros beneficios:
\nRetribución adaptable: mutua, cheque guardería, tarjeta restaurante, tarjeta transporte.