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Recepción y registro de facturas en el sistema.
Provisionamiento de gastos dentro del período contable correspondiente.
Cierre del IVA relacionado con los gastos gestionados.
Gestión y validación de tickets de gastos comerciales.
Elaboración del listado de pagos a proveedores, seleccionando las facturas para pago y preparando la documentación para tesorería.
Coordinación con tesorería para asegurar la ejecución de los pagos.
Seguimiento administrativo de los gastos y apoyo puntual en otras tareas del ciclo de proveedores.
Experiencia previa mínima de 2 años en posiciones similares.
Formación de CFGS en Administración, Finanzas, Contabilidad o similar.
Dominio de herramientas ofimáticas. Se valorará experiencia en ERP SAP.
Nivel Alto de Inglés.
Capacidad de organización, atención al detalle y compromiso con la confidencialidad de la información.
Actitud proactiva, resolutiva y habilidad para el trabajo en equipo.
Horario flexible.
Formación inicial y continua para tu crecimiento profesional en el sector financiero.
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