Integrado/a en el área de Administración Financiera - Back Office, realizarás las tareas administrativas relativas a los subprocesos del Pedido al Cobro (Pedidos, Facturación y Cobros), en el mantenimiento de maestros, gestión Portal clientes, facturación y dar soporte o tramitar, las incidencias que se produzcan en la operativa diaria.
Tus funciones principales consistirán en:
* Dar soporte en las tareas administrativas que se deriven del Proceso Pedido al Cobro (Pedidos - Facturación - Cobros): Grabación de notas de Cargo y Abono, archivo de documentación del proceso, envío de comunicados a clientes, soporte administrativo al departamento, entre otras.
* Realización de tareas de mantenimiento de maestros de clientes de la Base de Datos en SAP R3 (Altas clientes, modificaciones, condiciones comerciales y fichas logísticas).
* Realización de tareas de facturación (emisión de facturas, rectificación y revisión de los procesos de facturación diarios/mensuales).
* Gestión e integración de mensajes EDI.
* Realización del mantenimiento y gestión del Portal de clientes, así como la gestión/revisión de documentos creados por los clientes en el mismo.
* Aplicar los procedimientos SAC que aseguran un nivel adecuado de servicio y calidad.
* Colaborar en la implantación y definición de herramientas para la mejora del circuito de mantenimiento y gestión del maestro de clientes.
¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición?
Experiencia:
* Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes.
* Usuario avanzado entorno Office
* Conocimientos consolidados en entorno SAP
* Alta capacidad de organización.
* Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
* Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
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