- Recepción y Validación de Facturas:Recibir, clasificar y registrar las facturas de proveedores.Verificar la exactitud de la factura y su correspondencia con la orden de compra (Purchase Order - PO) o el albarán de entrega.Asegurar que la factura haya sido aprobada por el centro de coste o el responsable de presupuesto antes de su procesamiento.Registro y Contabilización:Contabilizar las facturas en el sistema ERP (SAP, Navision, etc.), asignando correcta