En ENINTER celebramos más de 50 años de historia como líderes en fabricación, instalación y mantenimiento multimarca de ascensores.
Con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas, contamos con un equipo de más de 1.100 profesionales y seguimos en constante crecimiento y expansión, garantizando la movilidad y seguridad de miles de personas en España, Portugal, Suiza e Italia.
Nos sentimos orgullosos de nuestra historia y cultura, basada en la constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Por eso buscamos personas que:
* Contribuyan a un ambiente laboral positivo y colaborativo.
* Estén interesadas en crecer profesionalmente y comprometidas con su desarrollo.
* Sean proactivas, responsables y constantes en su trabajo.
¿Cuál será tu misión?
Garantizar la correcta emisión, gestión y seguimiento de la facturación y el cobro de la cartera de clientes de la compañía, contribuyendo a mantener niveles de morosidad mínimos.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
* Supervisar y ejecutar el ciclo completo de facturación (generación, emisión, envío y archivo de facturas).
* Verificar la correcta aplicación de tarifas, condiciones contractuales y datos de cliente.
* Detectar y resolver incidencias de facturación (errores de importe, duplicidades, cambios de titularidad, etc.).
* Coordinar con Operaciones y Atención al Cliente la resolución de disputas o reclamaciones.
Gestión de cobros y control de morosidad
* Realizar el seguimiento de la cartera de cobros, priorizando deuda vencida según riesgo y antigüedad.
* Gestionar reclamaciones de deuda mediante comunicaciones con clientes, acuerdos de pago o empresas externas de recobro.
* Analizar y actualizar indicadores clave como DSO, plazo medio de cobro y tasa de morosidad.
* Proponer medidas preventivas para reducir el riesgo de impago.
* Colaborar en la evaluación de riesgo crediticio de nuevos clientes.
Digitalización y mejora de procesos
* Detectar ineficiencias en los procesos actuales de facturación y cobros.
* Participar o liderar proyectos de digitalización y automatización del departamento.
* Evaluar nuevas herramientas tecnológicas (RPA, IA, ERP, etc.) que permitan escalar la gestión sin aumentar estructura.
* Colaborar con IT y Finanzas en la integración de datos en sistemas de reporting.
Reporting y control de gestión
* Elaborar informes periódicos de situación de cobros y aging de deuda.
* Mantener actualizados los registros de clientes y condiciones de pago en los sistemas.
* Participar en reuniones de seguimiento financiero aportando visión sobre la cartera de clientes.
* Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas, o Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
* Se valorará formación adicional en gestión de cobros, crédito comercial
* Entre 3 y 5 años de experiencia en facturación, gestión de cobros o crédito comercial.
* Experiencia gestionando carteras de clientes de alto volumen, preferiblemente en empresas de servicios.
* Muy valorable experiencia con administradores de fincas o sector inmobiliario/servicios.
Conocimientos
* Experiencia con ERP de facturación y cobros (preferiblemente Sage).
* Excel avanzado para análisis de cartera y KPIs.
* Conocimiento de gestión de crédito comercial y riesgo.
* Interés por automatización, digitalización o herramientas de IA aplicadas a procesos administrativos.
Competencias
* Orientación a resultados y foco en el cobro efectivo.
* Mentalidad digital y mejora continua.
* Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
* Capacidad organizativa para gestionar grandes volúmenes de operaciones.
* Rigor y discreción en el manejo de información financiera.
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