¿Qué retos te proponemos?
Integrado/a en el área de Administración Financiera - Customer Service, serás el/la interlocutor/a con el cliente en el proceso del Pedido al Cobro, con un foco especial en facturación, gestión del riesgo, seguimiento de deuda y aseguramiento del cobro. Acompañarás al cliente desde su alta hasta su liquidación, garantizando una operativa eficiente, una correcta aplicación de las condiciones comerciales y una gestión rigurosa de los flujos financieros. Además, participarás en el análisis de los KPI’s del área y de los subprocesos del pedido al cobro, así como en la elaboración de propuestas de mejora que se deriven de las incidencias / oportunidades identificadas.
Tus funciones principales consistirán en:
Formar a los nuevos clientes en su inicio de actividad sobre metodología de trabajo de invoice to cash y herramientas colaborativas.
Gestionar y documentar la firma de contratos/anexos, así como los mandatos sepa y acuerdos financieros durante la relación comercial.
Asegurar con el Back Office la actualización de datos maestros cuando sea necesario (direcciones, teléfonos, personas de contacto, condiciones de pago, datos bancarios del cliente, etc.).
Asegurar la correcta facturación y aplicación de las condiciones comerciales pactadas por el Equipo Comercial, tanto de producto como de los envases asociados.
Participar en las negociaciones la correcta facturación y aplicación de las condiciones comerciales pactadas por el Equipo Comercial, tanto de producto como de los envases asociados.
Gestionar las reclamaciones o incidencias en facturación solicitadas por parte del detallista con los departamentos correspondientes.
Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones con el objetivo de cumplir con la condiciones de pago pactadas con los clientes.
Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones con el objetivo de cumplir con la condiciones de pago pactadas con los clientes.
Realizar seguimiento del Riesgo cliente y reportar los clientes que necesiten revisión.
Asegurar el cobro en los términos acordados con el cliente en las cuenta de suministro y/o préstamo/aplazamiento de facturas.
Participar en las negociaciones de aplazamientos de facturas y el recobro de impagos dentro del margen de gestión definido.
Emitir o Registrar los Cobros (Trasferencias, Cheques/Pagarés, Recibos Negociables o Confirmings).
Documentar y Gestionar la Recuperación del IVA con la Agencia Tributaria en los casos que corresponda (Créditos Incobrables y Concurso de Acreedores).
Analizar la Deuda Vencida de la cartera de clientes asignada y proponer acciones que reduzcan el saldo deudor.
Analizar los Días de Pago de la cartera de clientes asignada y proponer acciones de mejora cuando corresponda.
Coordinar y gestionar con el Equipo de Ventas, Desarrollo Comercial y Asesoría Jurídica lo correspondiente a la liquidación de un cliente.
¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición?
SKILLS
Alta capacidad de organización.
Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
FORMACIÓN
Formación: Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar o CFGS/FPII finalizado.
EXPERIENCIA
Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes.
Usuario/a avanzado entorno Office.
Conocimientos consolidados en entorno SAP.
CONTRATACIÓN
Contrato indefinido
Jornada completa.
¿Qué más te ofrecemos?
Trabajarás con grandes profesionales en equipos dinámicos, con las marcas preferidas por nuestros consumidores, y para seguir creciendo con nosotros de una forma sostenible.
Desarrollarás proyectos retadores y con la tecnología más puntera.
Tendrás la posibilidad de asistir a jornadas de afterwork dirigidas únicamente a nuestros colaboradores y colaboradoras.
Tendrás descuentos en la compra de nuestros productos.
Dispondrás de flexibilidad horaria.…
Y muchos beneficios más.