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ENINTER
celebramos más de
50 años de historia
como líderes en fabricación, instalación y mantenimiento multimarca de ascensores.
Con la misión de
mejorar la calidad de vida de las personas, contamos con un equipo de más de
1.100 profesionales
y seguimos en constante crecimiento y expansión, garantizando la movilidad y seguridad de miles de personas en
España, Portugal, Suiza e Italia.
Nos sentimos orgullosos de nuestra historia y cultura, basada en la
constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Por eso buscamos personas que:
Contribuyan a un
ambiente laboral positivo y cooperativo.
Estén interesadas en
crecer profesionalmente
y comprometidas con su desarrollo.
Sean
proactivas, responsables y constantes
en su trabajo.
¿Cuál será tu misión?
Garantizar la
correcta emisión, gestión y seguimiento de la facturación y el cobro de la cartera de clientes
de la compañía, contribuyendo a mantener
niveles de morosidad mínimos.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
Supervisar y ejecutar el
ciclo completo de facturación
(generación, emisión, envío y archivo de facturas).
Verificar la correcta aplicación de
tarifas, condiciones contractuales y datos de cliente.
Detectar y resolver
incidencias de facturación
(errores de importe, duplicidades, cambios de titularidad, etc.).
Coordinar con
Operaciones y Atención al Cliente
la resolución de disputas o reclamaciones.
Gestión de cobros y control de morosidad
Realizar el seguimiento de la
cartera de cobros, priorizando deuda vencida según riesgo y antigüedad.
Gestionar reclamaciones de deuda mediante
comunicaciones con clientes, acuerdos de pago o empresas externas de recobro.
Analizar y actualizar indicadores clave como
DSO, plazo medio de cobro y tasa de morosidad.
Proponer medidas preventivas para reducir el riesgo de impago.
Colaborar en la
evaluación de riesgo crediticio
de nuevos clientes.
Digitalización y mejora de procesos
Detectar
ineficiencias en los procesos actuales
de facturación y cobros.
Participar o liderar proyectos de
digitalización y automatización del departamento.
Evaluar nuevas herramientas tecnológicas (RPA, IA, ERP, etc.) que permitan
escalar la gestión sin aumentar estructura.
Colaborar con
IT y Finanzas
en la integración de datos en sistemas de reporting.
Reporting y control de gestión
Elaborar
informes periódicos de situación de cobros y aging de deuda.
Mantener actualizados los registros de clientes y condiciones de pago en los sistemas.
Participar en
reuniones de seguimiento financiero
aportando visión sobre la cartera de clientes.
Ciclo Formativo de Grado Superior en
Administración y Finanzas, o Grado en
ADE, Economía, Finanzas o similar.
Se valorará formación adicional en
gestión de cobros, crédito comercial
Entre
3 y 5 años de experiencia
en facturación, gestión de cobros o crédito comercial.
Experiencia gestionando
carteras de clientes de alto volumen, preferiblemente en empresas de servicios.
Muy valorable experiencia con
administradores de fincas o sector inmobiliario/servicios.
Conocimientos
Experiencia con
ERP de facturación y cobros (preferiblemente Sage).
Excel avanzado
para análisis de cartera y KPIs.
Conocimiento de
gestión de crédito comercial y riesgo.
Interés por
automatización, digitalización o herramientas de IA aplicadas a procesos administrativos.
Competencias
Orientación a resultados y foco en el cobro efectivo.
Mentalidad digital y mejora continua. xhfqzwm
Excelentes habilidades de
comunicación y negociación.
Capacidad organizativa para gestionar
grandes volúmenes de operaciones.
Rigor y discreción en el manejo de información financiera.
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